V. POLÍTICA DE FACTURACIÓN

Solicita tu factura en Central de Pedidos dentro de 5 días naturales posteriores al pago (venta directa) o al primer abono/apartado (preventas/anticipadas).
La solicitud es por número de pedido (no se consolidan pedidos distintos).
Compras en los últimos 2 días hábiles del mes: la factura puede emitirse al inicio del mes siguiente, pero con fecha fiscal del mes del pago/abono (conforme al SAT).
Por disposición oficial, no emitimos facturas con mes distinto al del pago/abono; solicitudes fuera de plazo podrían no atenderse.
Pedidos con RFC genérico (p. ej. XAXX010101000) son público en general; no se emite factura nominativa posterior.
Una factura no podrá cancelarse ni re-emitirse con otro RFC si la corrección se solicita fuera del mismo mes fiscal o si ya fue incorporada al SAT. Verifica tus datos antes de solicitar.

Se emite CFDI de ingresos por el total de la operación, bajo modalidad de pago en parcialidades cuando corresponda.
Cada abono se documenta con CFDI de pago (complemento) relacionado con el CFDI inicial.
No se emiten facturas adicionales ni consolidadas al concluir pagos (la obligación fiscal se cumple con CFDI inicial + complementos).
Si no se liquida a tiempo y la orden se cancela por abandono:
- Cancelaremos el CFDI inicial emitido por el total.
- Emitiremos un nuevo CFDI por montos efectivamente pagados y no reembolsados (p. ej., apartados convertidos en crédito de tienda).
- En caso de reembolso en efectivo, se emitirá CFDI de egreso (nota de crédito) conforme a SAT.

El Coleccionista es responsable de solicitar en plazos; fuera de tiempo, podría no atenderse por normativa fiscal.

Ultima actualización: 30 de agosto de 2025.